Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0103/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | ROTA plus s.r.o. |
Adresa: | Ružová 1003/4,90031 Stupava |
IČO: | 47198605 |
Predmet: | Pracovné odevy a obuv |
Fakturovaná suma s DPH: | 74,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2019 |
Dátum úhrady: | 18.11.2019 |
Súbor: | FD_0103_19 |
Zverejnené: | 03.12.2019 |