Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 012117 |
Číslo faktúry: | FD /0097/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Trend servis s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Revízia kotolne |
Fakturovaná suma s DPH: | 181,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2012 |
Dátum úhrady: | 25.09.2012 |
Súbor: | FD_0097_12 |
Zverejnené: | 03.10.2012 |