Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 00632012 |
Číslo faktúry: | FD /0030/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Federl Bohumil |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Výmena el.ohrievača vody |
Fakturovaná suma s DPH: | 378,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2012 |
Dátum úhrady: | 03.04.2012 |
Súbor: | FD_0030_12 |
Zverejnené: | 17.09.2012 |