Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180060 |
Číslo faktúry: | FD /0112/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Lucitex-interier s.r.o. |
Adresa: | Stupavská 2288/28,90101 Stupava |
IČO: | 47481471 |
Predmet: | výmena PVC na chodbe |
Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
Dátum úhrady: | 12.12.2018 |
Súbor: | FD_0112_18 |
Zverejnené: | 07.01.2019 |