Dnes je 18.06.2019. Stránka načítaná o 12:40.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 884)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0001/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. internet 36.83 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0002/19 Materská škola i-Secure s.r.o. služby GDPR 1/2019 48.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0003/19 Materská škola Energie 2, a.s. elektrina 1/2019 83.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0004/19 Materská škola Školská jedáleň pri strava zamestnancov 12/2018 98.56 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0005/19 Materská škola ASC Applied Software Cons asc agenda 2019 99.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0006/19 Materská škola Slovenský plynárenský plyn 1/2019 381.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0007/19 Materská škola Mesto Stupava Miestny poplatok za TKO 2018 115.29 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0008/19 Materská škola Wolters Kluwer s.r.o. predplatné časopisu MŠ Direkto 149.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0009/19 Materská škola ŠEVT a.s. Školské tlačivá 11.10 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0010/19 Materská škola Školská jedáleň pri strava pre zamestnancov 1/2019 117.76 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0011/19 Materská škola Slovenský plynárenský plyn 2/2019 370.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0012/19 Materská škola i-Secure s.r.o. služby GDPR 48.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0013/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. internet 35.27 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0014/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. internet pevná sieť 37.49 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0015/19 Materská škola Energie 2, a.s. elektrina 2/2019 83.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0016/19 Materská škola Bratislavská vodárenská spotr.vody 1/2019 21.34 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0017/19 Materská škola Bratislavská vodárenská spotr.vody 24.1.19-23.2.19 21.34 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0018/19 Materská škola Miroslav Sloboda M.S.-TPO služby technika PO 50.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0019/19 Materská škola PYROTEAM GROUP s.r.o kontrola a oprava has.prístroj 67.40 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0020/19 Materská škola Energie 2, a.s. energia 3/19 83.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/45 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo