| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1501 |
FD /0004/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Elektrická energia I./24 |
130.00 |
29.01.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 1502 |
FD /0005/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Školská jedáleň pri |
Stravovanie zamestnancov XII./ |
146.20 |
29.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1503 |
FD /0006/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Seyfor Slovensko a.s. |
Poplatky za aplikácie VEMA 1.- |
82.80 |
29.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1504 |
FD /0007/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Bratislavská vodárenská |
Vodné |
101.02 |
29.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1505 |
FD /0008/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovenský plynárenský |
Plyn I./24 |
367.00 |
29.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1506 |
FD /0009/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Elektrická energia II./24 |
124.00 |
29.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1507 |
FD /0009/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Elektrická energia II./24 |
124.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1508 |
FD /0010/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovenský plynárenský |
plyn 2/2024 |
367.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1509 |
FD /0011/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
elektrina 3/2024 |
124.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1510 |
FD /0012/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
i-Secure s.r.o. |
služby GDPR 2/2024 |
48.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1511 |
FD /0013/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovak Telekom, a.s. |
internet |
77.28 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1512 |
FD /0014/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Školská jedáleň pri |
strava zamestnanci 1/2024 |
152.65 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1513 |
FD /0015/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
Práce technika PO |
50.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1514 |
FD /0016/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobil |
20.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1515 |
FD /0017/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Preplatok za elektrinu za I./2 |
-1.52 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1516 |
FD /0018/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
PYROTEAM GROUP s.r.o |
Kontrola a oprava HP |
76.60 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1517 |
FD /0019/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Verejnoprospešné služby Stupava |
Vývoz odpadu |
168.88 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1518 |
FD /0020/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Elektrina IV./24 |
124.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1519 |
FD /0021/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Seyfor Slovensko a.s. |
Služby progr. VEMA |
7.20 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1520 |
FD /0022/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Bratislavská vodárenská |
vodné 24.1.2024-23.2.2024 |
30.30 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
