Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:27.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1554)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
901 FD /0101/17 Materská škola Slovak Telekom, a.s. mobil 49.87 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
902 FD /0101/18 Materská škola MAJA Mariana Bezáková úč.pomôcky na výtv. 108.48 07.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
903 FD /0101/19 Materská škola Miroslav Sloboda M.S.-TPO Práce technika PO XI./19 50.00 03.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
904 FD /0101/20 Materská škola LUKA TEAM s.r.o. Práce technika BOZP 240.00 13.01.2021 Faktúra   Kompletné informácie
905 FD /0102/12 Materská škola Bratislavská vodárenská Vodné-IX./12 24.04 05.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
906 FD /0102/13 Materská škola Školská jedáleň pri Stravovanie zamestnancov XI./1 99.96 15.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
907 FD /0102/14 Materská škola Bratislavská vodárenská Vodné XI., XII./14 25.84 26.01.2015 Faktúra   Kompletné informácie
908 FD /0102/17 Materská škola Pro Solutions, s.r.o. učebné pomôcky predškoláci 548.50 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
909 FD /0102/18 Materská škola ROTA plus s.r.o. pracovné odevy 98.50 07.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
910 FD /0102/19 Materská škola Miroslav Sloboda M.S.-TPO Služby technika PO - VII./19 50.00 03.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
911 FD /0102/20 Materská škola i-Secure s.r.o. Služby GDPR XII./20 48.00 13.01.2021 Faktúra   Kompletné informácie
912 FD /0103/12 Materská škola CEVASERVIS 310, spol. s.r Oprava zámku na vch. dverách 42.00 05.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
913 FD /0103/13 Materská škola Bratislavská vodárenská Vodné 22.16 15.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
914 FD /0103/14 Materská škola ZSE Energia, a.s. Elektr. energia-vyúčt. 86.25 26.01.2015 Faktúra   Kompletné informácie
915 FD /0103/17 Materská škola GastroRex s.r.o. Termosky nerez. 602.40 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
916 FD /0103/18 Materská škola Slovenský plynárenský plyn 12/2018 401.00 07.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
917 FD /0103/19 Materská škola ROTA plus s.r.o. Pracovné odevy a obuv 74.11 03.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
918 FD /0103/20 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Internet 37.49 13.01.2021 Faktúra   Kompletné informácie
919 FD /0104/12 Materská škola Školská jedáleň pri Stravovanie zamestnancov IX./1 78.54 05.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
920 FD /0104/13 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Telefón, internet 33.78 15.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 46/78 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo