Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:41.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1538)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
921 FD /0104/17 Materská škola Drevokom Slovakia s.r.o. Detské ležadlá 634.56 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
922 FD /0104/18 Materská škola Energie 2, a.s. elektrina 12/2018 70.00 07.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
923 FD /0104/19 Materská škola LUKA TEAM s.r.o. Služby technika BOZP 240.00 03.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
924 FD /0104/20 Materská škola Slovenský plynárenský Plyn-XII./20 285.00 13.01.2021 Faktúra   Kompletné informácie
925 FD /0105/12 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Telefón, internet 34.27 05.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
926 FD /0105/13 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Mobil 10.08 15.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
927 FD /0105/17 Materská škola CAMEA computer systems a. Počítač 624.00 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
928 FD /0105/18 Materská škola Školská jedáleň pri strava zamestnanci 11/2018 130.56 07.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
929 FD /0105/19 Materská škola Mesto Stupava Miestny poplatok za TKO 2019 125.77 03.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
930 FD /0105/20 Materská škola Dapp - CHPM s.r.o. Farby, lepidlá, kartóny-UP 79.00 13.01.2021 Faktúra   Kompletné informácie
931 FD /0106/12 Materská škola Ing. Ján Vlček - TOPSET Web služby 10.80 05.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
932 FD /0106/13 Materská škola dvere.eu, s.r.o. V ýmena dverí a zárubní 498.18 15.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
933 FD /0106/17 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Telefón 34.14 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
934 FD /0106/18 Materská škola Lucitex-interier s.r.o. interiérové vybavenie-koberce 1235.88 07.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
935 FD /0106/19 Materská škola Thermis spol. s.r.o. Revízia kotlov 204.00 03.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
936 FD /0106/20 Materská škola Mesto Stupava Poplatky za KO 125.77 13.01.2021 Faktúra   Kompletné informácie
937 FD /0107/12 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Mobil 10.08 05.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
938 FD /0107/13 Materská škola Firma Beleš Oprava omietok v kotolni a sta 2500.00 15.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
939 FD /0107/17 Materská škola Bratislavská vodárenská Vodné XII./17 23.58 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
940 FD /0107/18 Materská škola Slovak Telekom, a.s. internet 37.49 07.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 47/77 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo