Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:45.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1554)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
961 FD /0111/19 Materská škola PJUMT s.r.o. odborná skúška plyn.zariadení 72.00 16.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
962 FD /0111/20 Materská škola Slovak Telekom, a.s. mobil 15.00 13.01.2021 Faktúra   Kompletné informácie
963 FD /0112/12 Materská škola Školská jedáleň pri Stravovanie zamestnancov X./12 94.01 05.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
964 FD /0112/13 Materská škola Technické služby Stupava Stočné 39.58 30.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
965 FD /0112/18 Materská škola Lucitex-interier s.r.o. výmena PVC na chodbe 420.00 07.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
966 FD /0112/19 Materská škola Energie 2, a.s. elektrina 12/19 83.00 16.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
967 FD /0112/20 Materská škola Wolters Kluwer s.r.o. časopis Manažment školy rok 20 155.00 13.01.2021 Faktúra   Kompletné informácie
968 FD /0113/12 Materská škola IURA EDITION spol. s.r.o. Manažment školy-r. 2013 56.16 05.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
969 FD /0113/13 Materská škola ZSE Energia, a.s. Elektr.energia-vyúčtovanie 4.67 30.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
970 FD /0113/18 Materská škola Slovak Telekom, a.s. mobilný internet 38.99 07.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
971 FD /0113/19 Materská škola Školská jedáleň pri strava zamestnancov 11/19 126.84 16.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
972 FD /0113/20 Materská škola Peter Hornický kancelárske potreby 82.58 13.01.2021 Faktúra   Kompletné informácie
973 FD /0114/12 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Telefón, internet 34.27 05.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
974 FD /0114/13 Materská škola Bratislavská vodárenská Vodné 22.16 30.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
975 FD /0114/18 Materská škola AKVAREL s.r.o. kanc.potreby 141.40 07.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
976 FD /0114/19 Materská škola OGASS s.r.o. odborná prehliadka elektr. zar 263.00 16.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
977 FD /0114/20 Materská škola TOMANN s.r.o. deratizácia 30.00 13.01.2021 Faktúra   Kompletné informácie
978 FD /0115/12 Materská škola TOMANN s.r.o. Deratizácia 36.00 05.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
979 FD /0115/13 Materská škola TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácia programu v r.2013 4.20 30.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
980 FD /0115/18 Materská škola Školex s.r.o Stôl, stoličky 176.05 07.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 49/78 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo