P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
21 |
FD /0038/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programu Topset r |
276.00 |
25.03.2024 |
Faktúra |
|
|
22 |
FD /0039/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Lefay s.r.o. |
hrové prvky-piškvorky+doskoči |
692.60 |
25.03.2024 |
Faktúra |
|
|
23 |
FD /0025/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
INSGRAF s.r.o. |
roboty Bee-Bot -uč. pomôcka pr |
758.30 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
24 |
FD /0026/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
elektrina 5/2024 |
124.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
25 |
FD /0027/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovenský plynárenský |
plyn 3/2024 |
367.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
26 |
FD /0028/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Školská jedáleň pri |
strava zamestnanci 2/2024 |
174.15 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
27 |
FD /0029/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovak Telekom, a.s. |
internet |
75.10 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
28 |
FD /0030/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
i-Secure s.r.o. |
služby GDPR 3/2024 |
48.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
29 |
FD /0031/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
OGASS s.r.o. |
odborná prehliadka elektroinšt |
263.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
30 |
FD /0032/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
TOPSET Solutions s.r.o. |
správa portálu a úložný priest |
43.20 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
31 |
FD /0033/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. |
stočné 23.7.22-31.12.22 |
68.50 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
32 |
FD /0034/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. |
stočné od 1.1.2023 do 23.1.202 |
282.86 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
33 |
FD /0009/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Elektrická energia II./24 |
124.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
34 |
FD /0010/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovenský plynárenský |
plyn 2/2024 |
367.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
35 |
FD /0011/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
elektrina 3/2024 |
124.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
36 |
FD /0012/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
i-Secure s.r.o. |
služby GDPR 2/2024 |
48.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
37 |
FD /0013/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovak Telekom, a.s. |
internet |
77.28 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
38 |
FD /0014/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Školská jedáleň pri |
strava zamestnanci 1/2024 |
152.65 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
39 |
FD /0015/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
Práce technika PO |
50.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
40 |
FD /0016/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobil |
20.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|