Dnes je 19.07.2019. Stránka načítaná o 12:46.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 893)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
21 FD /0012/19 Materská škola i-Secure s.r.o. služby GDPR 48.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
22 FD /0013/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. internet 35.27 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
23 FD /0014/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. internet pevná sieť 37.49 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
24 FD /0015/19 Materská škola Energie 2, a.s. elektrina 2/2019 83.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
25 FD /0016/19 Materská škola Bratislavská vodárenská spotr.vody 1/2019 21.34 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
26 FD /0017/19 Materská škola Bratislavská vodárenská spotr.vody 24.1.19-23.2.19 21.34 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
27 FD /0018/19 Materská škola Miroslav Sloboda M.S.-TPO služby technika PO 50.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
28 FD /0019/19 Materská škola PYROTEAM GROUP s.r.o kontrola a oprava has.prístroj 67.40 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
29 FD /0020/19 Materská škola Energie 2, a.s. energia 3/19 83.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
30 FD /0021/19 Materská škola Školská jedáleň pri strava zamestnanci 2/2019 103.68 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
31 FD /0022/19 Materská škola Slovenský plynárenský plyn 3/2019 348.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
32 FD /0023/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. internet 35.20 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
33 FD /0024/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. internet z pevnej siete 37.49 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
34 FD /0025/19 Materská škola EKOTEC s.r.o Kontrola bezpeč. detského ihri 153.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
35 FD /0026/19 Materská škola i-Secure s.r.o. Služby GDPR 48.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
36 FD /0027/19 Materská škola CAMEA computer systems a. Tonery 75.35 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
37 FD /0028/19 Materská škola Energie 2, a.s. Elektrická energia IV./19 83.00 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
38 FD /0029/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Mobil 37.90 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
39 FD /0030/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Internet 37.49 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
40 FD /0031/19 Materská škola Bratislavská vodárenská Vodné 21.34 10.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 2/45 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo