| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 61 |
FD /0135/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
i-Secure s.r.o. |
služby GDPR 12/2023 |
48.00 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 62 |
FD /0136/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovenský plynárenský |
plyn 12/2023 |
540.00 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 63 |
FD /0137/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Školská jedáleň pri |
strava zamestnanci 11/2023 |
178.45 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 64 |
FD /0138/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovak Telekom, a.s. |
internet 12/2023 |
77.28 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 65 |
FD /0139/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Astro Show s.r.o. |
Astro show- vzdel. pre predško |
162.00 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 66 |
FD /0140/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobil |
20.00 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 67 |
FD /0141/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Patricius. sk s.r.o. |
Detské uteráky, obliečky |
1015.50 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 68 |
FD /0142/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Preplatok za elektrinu XI./23 |
-18.07 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 69 |
FD /0143/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
i-studio, s.r.o. |
Šatníková skriňa do jedálne |
1417.39 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 70 |
FD /0144/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
i-studio, s.r.o. |
Policový systém |
1558.56 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 71 |
FD /0145/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
i-studio, s.r.o. |
Regály do šatne |
1450.00 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 72 |
FD /0146/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Opravná FA za elektrinu II./23 |
-29.89 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 73 |
FD /0147/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Opravná Fa za elektrinu za III |
-34.18 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 74 |
FD /0148/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Opravná FA za elektrinu IV./23 |
-25.70 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 75 |
FD /0149/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Maguita s.r.o. |
Učebné pomôcky pre predškoláko |
135.76 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 76 |
FD /0150/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
AKVAREL s.r.o. |
Kancelárske potreby |
223.10 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 77 |
FD /0151/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Alza.cz a.s. |
Notebook s príslušenstvom |
958.28 |
19.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 78 |
FD /0127/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
27.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 79 |
FD /0128/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
TOMANN s.r.o. |
deratizácia |
30.00 |
27.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 80 |
FD /0129/23 |
Materská škola Hviezdoslavova |
LUKA TEAM s.r.o. |
výkon prác BOZP |
240.00 |
27.11.2023 |
Faktúra |
|
|
